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体彩排列3走势图跨度2016年部门整体支出绩效评价报告

设置字体大小:【 】 【打印】 【页面调色板  发布时间:2017-12-29


内容简介:部门整体支出绩效评价报告

 

2016年部门整体支出绩效自评报告

 

县财政局:

我局部门整体支出预算的各项财务收支业已完成,为进一步规范部门整体支出管理,更好地贯彻落实《宁远县财政局关于做好2016年度部门整体支出绩效自评的通知》(宁财发[2016]44号)文件精神,强化支出绩效理念,切实提高财政资金使用效益,我局根据整体支出绩效评价工作实施方案对2016年度整体支出开展了绩效评价,现将绩效评价情况报告如下。 

一、部门概况

(一)部门基本情况

体彩排列3走势图跨度为宁远县人民政府组成部门,2016年全局人员编制数255人,其中行政编制人数15人、事业编制人数240人、工勤人员编制数1人,领导职数121总工程师1纪检组长,内设机构15个,下设林业站20个,年末实有在职人数230人,现有小车7辆,中巴车1台,抗旱洒水车1台,电话30台。

核定的主要部门职能有:负责全县林业及其生态建设的监督管理;组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作、全县湿地保护工作、石漠化防治工作;组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用;负责林业系统自然保护区的监督管理;承担森林资源保护发展监督管理责任、推进林业改革,维护农民经营林业的合法权益的责任;承担组织、协调、指导和监督全县森林防火工作的责任,承担县森林防火指挥部的具体工作,承担林业行政执法监督责任、指导全县森林公安工作、监督森林公安队伍、指导全县林业重大违法案件的查处,指导林业有害生物防治检疫工作;制订全县林业产业规划、合理调整林业产业布局,监督检查各产业对森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用,制定林业资源优化配置办法、指导、监督林业产业升级标准实施,组织、指导林产品质量监督,指导赴境外森林资源开发有关工作,指导山区综合开发,负责油茶等经济树种的开发利用工作;研究提出林业及生态建设的经济调节建议,组织、指导林业及生态建设的生态补偿制度的实施,编制部门预算并组织实施,提出县级财政林业专项资金的预算建议,管理监督县级林业资金,管理县级林业国有资产,负责提出林业固定资产投资规模的方向、县级财政性资金安排建议,按县政府规定权限,审批,核准县级规划和年度计划内固定资产投资项目,编制全县林业及其生态建设年度计划;组织、指导林业及生态建设的科技和外事工作,负责全县林业队伍建设;承办县人民政府交办的其他事项。

(二)2016年本部门整体支出规模与使用方向2016年我局严格按照财政部门批复的预算,在确保工资和机构运转的同时,着力突出林业项目建设。全年部门整体支出规模为3053.31万元,使用方向和主要内容为基本支出 2128.81万元人,项目支出924.5万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一)基本支出

基本支出主要用于:人员经费1325.59万元,公用经费362.53万元,其他支出440.69万元。单位全部基本支出预算指标按财政部门要求严格使用和管理,并按程序及时进行部门预算调整,支出全部通过国库集中支付,部门预算执行情况较好。 "三公"经费的使用和管理严格规范,单位制定了公务接待管理制度、公车使用管理制度、差旅费管理制度,严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》和省市关于公务接待、公务用车的有关规定对公务接待费、公务用车运行维护费、出国出境费等"三公经费"支出管理。没有出现超范围、超标准接待和因私用车的问题,公务出国费用连续两年为0,"三公经费"总体较年初部门预算结余38.51万元,结余率为29.25%

(二)项目支出

1、部门预算项目支出安排落实与投入情况分析:全年部门预算安排项目支出359万元,支出项目为:森林防火经费100万元、林木病虫害防治经费5元、油茶产业以奖代补资金100万元、退耕还林县配套20万元、护林防火专职巡逻员经费64万元、九嶷山核心区及禁伐区山林租赁补偿费70万元。

2、部门预算项目支出使用及管理情况分析:我局部门预算项目支出均按《宁远财政专项资金管理办法》、财政部门要求和项目设定的绩效目标进行使用和管理,单位还根据有关规定联合财政等职能管理部门制定了《宁远县生态公益林资金使用管理办法》、《宁远县退耕还林资金发放管理办法》等资金管理制度,林业专项资金管理工作取得了较为明显成效。

三、县本级其他财政性资金组织实施情况

1、组织情况分析

部门预算调整增加项目经费82.6万元,增加项目有:绿色永州建设迎检工作经费5万元、绿色宁远建设验收工作经费8万元、创森检查验收及考核工作经费9万元、古树名木资源普查工作经费20万元、林科园规划设计费19.8万元、现代农业考评经费6万元、林业有害生物普查二期经费7.8万元、2015年秋冬生产规模化造林奖补资金7万元。通过其他途径增加项目支出1359.8万元,增加的项目有:全县造林绿化资金900万元、"九嶷河湿地公园"申报国家级规划经费108.8万元、厦蓉高速至九疑山连接线绿色景观带建设资金300万元、茶油大县项目申报工作经费25万元、欧洲投资银行贷款油茶发展项目规划作业设计费用及办公经费26万元。对于以上项目我局组织专门的人员联合财政等部门进行实施和管理,认真履行招投标和政府采购制度,严格按合同和规划施工,建立项目验收结算管理制度,狠抓了项目质量。

2、管理情况分析

项目管理方面,对于资金管理我局按照财政专项资金管理的要求严格使用和管理,财务收支实行专项会计核算,按程序合理、合规使用项目资金,确保了资金效益。

四、部门履职及整体支出绩效情况

本部门履职及履职效益情况良好。一是全年完成造林绿化8万亩,全县森林覆盖率稳定在57%,造林绿化工作名列全市前茅,获得永州绿色乡镇建设和创建森林城市先进奖、全省造林实绩工作考核先进单位;二是全年完成油茶造林2万亩,我县已被确定为全省油茶大县和省油茶产业发展重点县,近年来我县加大油茶产业发展力度,成功争取欧洲投资银行油茶项目低息贷款2000余万元;三是完成全县林权证扫尾发放工作,为林权制度改革创造了重要的条件和保证;四是开展全县古树名木普查和九嶷湖国家湿地公园建设工作,林业生态建设迈上新层次;五是森林防火和林业有害生物防治得到进一步加强,全县森林火灾和林业有害生物发生率分别控制在1‰和4‰以内,林业防灾减灾取得明显成效。                                                            

部门整体支出绩效完成较好。一是对各项支出按照预算额度进行严格计划、厉行节约,机关运行经费、"三公经费"等得到较好控制和执行;二是各项工作均能够按时完成,且质量较高,行到上级主管部门的好评和县委政府的肯定,社会群众比较满意,部门整体支出效果较好;三是全县森林覆盖率稳定在57%,森林火灾和林业有害生物发生率分别控制在1‰和4‰以内,部门整体支出使用效果达到了预期目标。四是部门整体支出符合绿色共享、生态文明发展的理念,对推动建设文化名县、旅游兴县的县域发展战略,落实建设绿色宁远和创建国家森林城市的重大举措,实现富民强县的产业目标,建设健康、幸福、宜居的绿色环境和吸引投资的发展环境,打造宁远绿色名片具有积极的意义,有利于林业的可持续发展。

五、存在的主要问题

一是公用经费过少。特别是20个基层林业事务中心是林业建设一线单位,负担全县最基层的林业工作,其工作艰苦繁重,但财政预算在安排公用经费的时候没有比照县直单位标准安排,影响了基层工作的开展。

二是部分专项业务费过低。县财政按历年基数安排林业有害生物防治经费5万元,但是随着我县林业的发展,林业防灾减灾的形势越来越复杂,林业有害生物发生的风险也越来越大,安排经费明显不足。

六、改进措施和有关建议

根据以上存在的问题,提出两条建议。一是建议财政预算在安排公用经费的时候将林业事务中心比照县直单位标准安排,增加公用经费以满足林业工作的需要;二是将林业有害生物防治经费从5万元增加到10万元。

                                                        

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20161230

 

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